|
2.1.3.1. Транзакции ЭДО счетов-фактур
|
|
|
Такском-Доклайнз код: ReglamentCode = Invoice; ResignRequired код не используется.
Табл.1. Транзакции ЭДО исходящего счета-фактуры на стороне Продавца
|
№
|
Код
транзакции Такском-
Доклайнз
|
Описание
|
Префикс имени файла в транспортном контейнере Такском (см. п. 2.1.4. Транспортный контейнер Такском)
|
Сообщение создаёт, подписывает и отправляет
|
|
1.1
|
Invoice
|
Отправка счёта-фактуры с типом Invoice
|
ON_SFAKT
|
Продавец
|
|
Отправка счёта-фактуры с типом ExpInvoice, ExpInvoiceAndPrimary
AccountingDocumentVendor, PrimaryAccountingDocumentVendor
|
ON_SCHFDOPPR,
ON_NSCHFDOPPR
| |||
|
Отправка счёта-фактуры с типом
CorExpInvoice, CorExpInvoiceAndPrimary
AccountingDocumentVendor , CorPrimaryAccountingDocumentVendor
|
ON_KORSCHFDOPPR,
ON_NKORSCHFDOPPR
| |||
|
1.2
|
PostDateConfirmation
|
Получение Подтверждения даты получения (ПДП)
|
DP_PDPOL
|
Оператор ЭДО
|
|
1.3
|
ReceiveNotice
|
Получение Извещения о получении счёта-фактуры
|
DP_IZVPOL
|
Покупатель
|
|
1.4
|
ReceiveNoticeSendConfirmation
|
Получение Подтверждения
даты отправки (ПДО)
|
DP_PDOTPR
|
Оператор ЭДО
|
|
1.5
|
CorrectionNotice
|
Получение Уведомления об уточнении
счёта-фактуры
|
DP_UVUTOCH
|
Покупатель
|
|
1.6
|
CorrectionNoticeSendConfirmation
|
Получение Подтверждения
даты отправки (ПДО)
|
DP_PDOTPR
|
Оператор ЭДО
|
|
1.7
|
CustomerInformation
|
Получение информации покупателя ExpInvoiceAndPrimary
AccountingDocumentCustomer или PrimaryAccountingDocumentCustomer
в ответ на
ExpInvoiceAndPrimary
AccountingDocumentVendor или PrimaryAccountingDocumentVendor соответственно
|
ON_SCHFDOPPOK,
ON_NSCHFDOPPOK
|
Покупатель
|
|
Получение информации покупателя CorExpInvoiceAndPrimary
AccountingDocumentCustomer или CorPrimaryAccountingDocumentCustomer
в ответ на
CorExpInvoiceAndPrimary
AccountingDocumentVendor или CorPrimaryAccountingDocumentVendor
соответственно
|
ON_KORSCHFDOPPOK,
ON_NKORSCHFDOPPOK
| |||
|
1.8
|
CustomerInformationSendConfirmation
|
Получение Подтверждения
даты отправки (ПДО)
|
DP_PDOTPR
|
Оператор ЭДО
|
|
1.9
|
CancellationOffer
|
Предложение об аннулировании
|
DP_PRANNUL
|
Продавец или Покупатель
|
|
1.10
|
CancellationOfferResign
|
Принятие предложения об аннулировании
|
не регламентируется
| |
|
1.11
|
CancellationOfferReject
|
Отказ от предложения об аннулировании
|
DP_UVUTOCH
|
При наличии в документообороте УПД транзакции Уведомления об уточнении (CorrectionNotice), возможность обработки транзакции на аннулирование блокируется.
Табл.2. Транзакции ЭДО входящего счёта-фактуры на стороне Покупателя
|
№
|
Код транзакции Такском-Доклайнз
|
Описание
|
Префикс имени файла в транспортном контейнере Такском (см. п. 2.1.4. Транспортный контейнер Такском)
|
Сообщение создаёт, подписывает и отправляет
|
|
2.1
|
Invoice
|
Получение счёта-фактуры с типом Invoice
|
ON_SFAKT
|
Продавец
|
|
Получение счёта-фактуры с типом ExpInvoice, ExpInvoiceAndPrimary
AccountingDocumentVendor, PrimaryAccountingDocumentVendor
|
ON_SCHFDOPPR,
ON_NSCHFDOPPR
| |||
|
Получение счёта-фактуры с типом CorExpInvoice, CorExpInvoiceAndPrimary
AccountingDocumentVendor , CorPrimaryAccountingDocumentVendor
|
ON_KORSCHFDOPPR,
ON_NKORSCHFDOPPR
| |||
|
2.2
|
SendConfirmation
|
Получение Подтверждения даты отправки (ПДО)
|
DP_PDOTPR
|
Оператор ЭДО
|
|
2.3
|
ReceiveNotice
|
Отправка Извещения о получении Счёта-фактуры
|
DP_IZVPOL
|
Покупатель
|
|
2.4
|
ReceiveNoticePostDateConfirmation
|
Получение Подтверждения даты получения (ПДП)
|
DP_PDPOL
|
Оператор ЭДО
|
|
2.5
|
CustomerInformation
|
Отправка информации покупателя ExpInvoiceAndPrimary
AccountingDocumentCustomer или PrimaryAccountingDocumentCustomer в ответ на
ExpInvoiceAndPrimary
AccountingDocumentVendor или PrimaryAccountingDocumentVendor соответственно
|
ON_SCHFDOPPOK,
ON_NSCHFDOPPOK
|
Покупатель
|
|
Отправка информации покупателя CorExpInvoiceAndPrimary
AccountingDocumentCustomer или CorPrimaryAccountingDocumentCustomer в ответ на
CorExpInvoiceAndPrimary
AccountingDocumentVendor или CorPrimaryAccountingDocumentVendor соответственно
|
ON_KORSCHFDOPPOK,
ON_NKORSCHFDOPPOK
| |||
|
2.6
|
CustomerInformationPostDateConfirmation
|
Получение Подтверждения даты получения (ПДП)
|
DP_PDPOL
|
Оператор ЭДО
|
|
2.7
|
CorrectionNotice
|
Отправка Уведомления об уточнении счёта-фактуры
|
DP_UVUTOCH
|
Покупатель
|
|
2.8
|
CorrectionNoticePostDateConfirmation
|
Получение Подтверждения даты получения (ПДП)
|
DP_PDPOL
|
Оператор ЭДО
|
|
2.9
|
CancellationOffer
|
Предложение об аннулировании
|
DP_PRANNUL
|
Продавец или Покупатель
|
|
2.10
|
CancellationOfferResign
|
Принятие предложения об аннулировании
|
не регламентируется
| |
|
2.11
|
CancellationOfferReject
|
Отказ от предложения об аннулировании
|
DP_UVUTOCH
|
По Приказу Минфина РФ от 05.02.2021 N 14н “Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи” подписанные файлы транзакций должны быть сохранены участниками ЭДО в течение срока, установленного законодательством об архивном деле в Российской Федерации:
|
•
|
Продавец сохраняет файлы сообщений, упомянутых в Табл.1.
|
|
•
|
Покупатель сохраняет файлы сообщений, упомянутых в Табл.2.
|
Приведенные ниже схемы иллюстрируют транзакции Регламента ЭДО счетов-фактур. Номера блоков на схемах соответствуют номерам строк в таблицах транзакций.
Первая схема отражает последовательность транзакций, начиная с 01.07.2021 г.. Стрелка означает, что одна транзакция предшествует другой.
Вторая схема отображает операции процесса ЭДО:
ПРИМЕЧАНИЕ
Документ о приемке ценностей и (или) расхождениях, выявленных при их приемке (ТОРГ-2) обрабатывается в соответствии с регламентом односторонних неформализованных документов (см. п. 2.1.3.4).