8.2.2. Формирование Уведомления об уточнении
Если в счете-фактуре (корректировочном счете-фактуре) будут выявлены ошибки,
то следует воспользоваться кнопкой
для формирования соответствующего ответа отправителю счета-фактуры (Продавцу):
В результате нажатия кнопки открывается окно для формирования Уведомления об уточнении:
открывается окно для формирования Уведомления об уточнении: 
После заполнения Уведомления об уточнении следует нажать кнопку 
. В результате Уведомление об уточнении будет отправлено и на короткое время справа внизу окна отобразится сообщение об успешной отправке:
. В результате Уведомление об уточнении будет отправлено и на короткое время справа внизу окна отобразится сообщение об успешной отправке:
В результате отправки Уведомления об уточнении в разделе "Документооборот" в подразделе "Входящие" в строке, соответствующей данному счету-фактуре, изменяется значок отображения статуса. Пример:
Массовая отправка Уведомления об уточнении
Для отправки Уведомления об уточнении сразу на несколько счетов-фактур или иных документов нужно:
1. Открыть раздел "Документооборот" - "Входящие".
2. Отметить галочками документы, в ответ на которые необходимо отправить Уведомление об уточнении.
3. Нажать кнопку Уточнить . Пример:
4. Если действие осуществляется по доверенности и у пользователя в системе есть одна или несколько действующих доверенностей, то в следующем окне нужно выбрать (отметить большой точкой в кружке) доверенность, указать причину необходимости уточнения и нажать кнопку 
. Пример:
. Пример:
Если в системе у пользователя нет информации о действующих доверенностях, то возможность прикрепления к Уведомлению об уточнении информации доверенности не предоставляется, доступно для заполнения только поле «Причина уточнения».
5. Нажать кнопку 
.
.