8.2.4. Формирование ТОРГ-2

 
Документ о приемке ценностей и (или) расхождениях, выявленных при приёмке (ТОРГ-2) можно сформировать после отправки Информации покупателя в ответ на входящий документ "Счет-фактура и отгрузка товаров (новый)" (КНД 1115132_2), "Счёт фактура и отгрузка маркированной продукции" или "Отгрузка товаров (новый)"  (КНД 1115132_3).
Для формирования ТОРГ-2  предусмотрен следующий порядок действий:
  • Открыть полученный документ "Счет-фактура и отгрузка товаров (новый)" (КНД 1115132_2) или "Отгрузка товаров (новый)"  (КНД 1115132_3). Если необходимы подробности об этом, -  см. п. 12. Получение и обработка входящих документов.
  • На панели инструментов открыть меню "..." и нажать кнопку "Сформировать ТОРГ-2".
  Примеры:
  • Заполнить электронный бланк ТОРГ-2.
Поля, выделенные розовым цветом или обведенные красной линией, обязательны для заполнения. Пример:
Можно прервать заполнение бланка и сохранить частично заполненный документ в разделе "Черновики".
Связь данного документа с исходным документом "Счет-фактура и отгрузка товаров (новый)" (КНД 1115132_2), "Счёт фактура и отгрузка маркированной продукции" или "Отгрузка товаров (новый)"  (КНД 1115132_3) формируется автоматически. О связывании с другими документами см. п. 8.6.
  • Нажать кнопку "Подписать и отправить" над бланком. Пример
 
После отправки документ отображается в разделе "Документооборот" - "Отправленные".
 
Кнопка "Сформировать ТОРГ-2" на экранной форме документа "Счет-фактура и отгрузка товаров (новый)" (КНД 1115132_2), "Счёт фактура и отгрузка маркированной продукции" или "Отгрузка товаров (новый)"  (КНД 1115132_3) после отправки ТОРГ-2 остается активной на случай аннулирования отправленного ТОРГ-2.